BeX Ordlista

Ordlista är under arbete.

Ord - Beskrivning

Administratör - Endast POS. Avgör om säljaren ska ha tillgång till administratörsinställningar eller inte.
Adress - adress till butik/kund beroende på vyn. (Butiks)adress skrivs ut på kvitton. Vid import via Bgmaxfil tas adressen från Bgmaxfilen.
Adress 1 - Kundens adress fylls i vid registrering av ny kund eller när kunden registrerar sig på företagets hemsida. Adressen står på fakturor och följesedlar och används som underlag till leveransadress i de fall separat leveransadress ej väljes.
Adress 2 - Kundens/butikens adress fylls i vid registrering av ny kund/butik eller när (kunden) registrerar sig på företagets hemsida. Adressen står på fakturor och följesedlar och används som underlag till leveransadress i de fall separat leveransadress ej väljes.
Aktiv - "Anger om det är aktivt/i bruk eller inaktivt. Används inom flera områden, e.g.:
*Bonusystem. Är det inte längre ett bonusystem som ska användas ska denna bockas ur.
*Terminaler. En aktiv terminal innebär en månadskostnad. Alla terminaler som inte används ska sättas som ""Aktiv=Nej"".
*Värdebevis. Används för presentkort för att indikera om det är ett sålt presentkort. Ett inaktivt presentkort har inte utfärdats med en order/i kassan utan är endast skapat. Gäller om man skapar upp presentkort i batch och sedan skickar på tryck. Då finns presentkortet men det blir inte aktiverat förens det säljs.
Butik. Ange butikens status, om den butiken används eller ej."
Använd Leveransadress - Om annan leveransadress ska användas. Sätts upp under Actions → Leveransadress. Om en leveransadress läggs till och sätts som standard och denna inställning är "On" kommer den leveransadressen att användas.
API Nyckel - Terminalens API-nyckel.
Artikelnummer - Artikelnummer kan antingen sättas av BeX eller av användaren om särskilda artikelnummer ska användas. Numret kan bestå av både siffror och bokstäver (och bindestreck).
Avbruten externt - Huruvida beställningen har avbrutits av ett externt system.
Avslutad externt - Externt system har hanterat betalningen på beställningen. BeX kommer inte att försöka kontakta betalningshanteringssystemet.
B2B - Business to Business, information om att kunden är en företagskund i kassan/webbshoppen.
B2C - Business to Consumer, information om att kunden är en privatkund i kassan/webbshoppen. Behöver man uppdatera kundinställningar från Mallkunden på Landet behöver kunden ha denna inställning. Läs mer om Mallkund här.
Bankgiro - Butikens bankgiro.
Bankkonto - Bankkontouppsättning för kunden som används i samband med utbetalning av kreditnota. Alltså information om hur kunden ska återbetalas om ut betalning sker via bank. Används främst vid B2B-försäljning. Primär syns men flera kan vara uppsatta på kunden. Tryck på Matrissymbolen för att registrera eller se över befintlig uppsättning. Tryck på "Skapa" för att sätta upp nytt och fyll in informationen. Tryck på "Bocken" för att spara.
Bankkontonummer - Kontonummer för butiken.
Banknamn - Bank som används.
Belopp - Ursprungligt belopp i transaktionsvalutan för e.g. order/faktura/värdebevis
Belopp inkl. Moms - Totalt orderbelopp inklusive moms.
Belopp LCY - Ursprungligt belopp i lokal valuta. Beräknas som beloppvalutakurs och visar värdet i lokal valuta (LCY). Detta fält kan ej ändras. (lokal valuta sätts för hela företaget under Administration - Företag - Standardvärden - (Standardvärden) Valuta).
Belopp<= - Belopp mindre än eller lika med.
Belopp>= - Belopp större än eller lika med.
Beräkningsintervall - Visar hur bonusen utbetalas. Bonus kan antingen beräknas och betalas ut kontinuerligt till kund eller periodvis. Beräknas bonusen periodvis måste en bonuskörning köras för varje period som då resulterar i bonuscheckar.
Beskrivning - "Beskrivning används för att namnge och identifiera.
För Journaler finns ett Nr för identifiering. Här läggs en beskrivning till automatiskt (hämtas från redovisningskontot) men kan ändras av användaren."
Beskrivning 2 - fritt fält för beskrivning av transaktionen.
Beställningsdatum - Det datum som anges när ordern skapades.
Betalningsfrist - Här anges det antal extra dagar som skall gå från förfallodatum innan en påminnelse skall skapas. I första steget används fakturans förfallodatum, i de efterföljande nivåerna används respektiva betalningspåminnelses förfallodatum.
Betalningsvillkor - Villkor för betalning, med betalningsfrist. Val görs i drop-down. Förfallodatum visas under Förfallodatum. Läs mer om Betalningsvillkor här.
Blockerad - "Kund: En blockerad kund kan ej lägga orders, varken själv eller manuellt. Det kommer inte gå att bokföra om orders kommer in på kunden från E-handel.
Säljare: Om en säljare inte längre används kan den blockeras."
Bokföringsdatum - Datum då fakturan ska bokföras/har bokförts. I bokföringsmodulen kan datumet sättas bakåt och framåt i tiden, men då kommer bokföringstransaktioner skapas på det datumet. Om inget sätts blir det dagens datum. Alla rader i en journal med samma verifikationsnummer måste ha samma bokföringsdatum.
Bokföringsgrupp, VEM - "Obligatorisk för bokföring. Hur fakturan ska konteras med uppsättning för försäljningskonto, momskonto med mera. Läs mer om bokföringsinställningar här.
Vid registrering av kund tas värdet som standard från standardvärdet. Viktigt här är att välja rätt relationsbokföringsgrupp då det påverkar hur moms på ordern hanteras men även vilka konton som ordern konteras mot vid bokföring. Om ni är osäker på vad som ska sättas fråga er ekonomiansvarige."
Bonusgrupp - Används för att dela upp kundregistret i olika bonusgrundande grupper. Korresponderar med uppsatt bonussystem där bonusgrupp ska vara vald. En bonusgrupp måste väljas att innefattas i varje bonussystem. Denna måste även sättas på kundkortet för att en kund ska vara med i ett bonussystem.
Bonuskonton - Fyll de konton som ska konteras vid skapande av bonuscheckar och inlösen. Se över er kontoplan vilka konton som ska användas. Finns inte konton för detta ska dessa läggas till i er kontoplan.
Bonussystem - Det bonussystem som bonuskampanjen är kopplad till.
Bredd - Mått på artikel. Standard om inget annat angetts på artikel. Anges i meter.
Butik - "Information om vilken butik kunden/säljaren/leverantören/transaktion tillhör.
Säljare: Om företag anges kan säljaren tilldelas en butik om inte säljaren ska kunna arbeta i flera butiker.
Frakttjänst: Koppla frakttjänsten till en unik butik som ska använda tjänsten. Leveransadressen på ordern kommer ändras till Butikens adress."
Butiksnr. - Ger butiksnumret om fakturan/terminalen/ordern/kunden är kopplad till en butik.
CCU ID - ID för skatteenheten.
CCU Unit - Unit för skattenheten.
CDN Small /CDN Large - MPOS - Bildlänk för små och stora bilder om man har olika butikers vars bilder ska visas i MPOS.
Datum - Datum för registrering. Datum för order/leverans/fakturering benämns med dessa ord specifikt.
Datum fr o m - Datumet då intervallet börjar. Skrivs på formen (ÅÅÅÅ-MM-DD).
Datum t o m - Datumet då intervallet slutar. Skrivs på formen (ÅÅÅÅ-MM-DD).
Dimension 1 - "Välj kostnadsställe, en extra dimension för att få ut separat statistik för kund/butik/transaktion. e.g. Butik bör ha en egen Dimension 1 (Kostnadsställe - kan ha annat namn. Fråga er ekonomi om ni är osäker). Om det behövs sättas upp en ny Dimension 1/Kostnadsställe för butiken gör ni det under Administration → Bokföringsinställningar → Dimensioner → Dimension 1. Läs mer om ""Dimensioner"" här.

Övriga dimensioner som visas används för koppling till kunder. Fråga er ekonomi om dessa även ska sättas på butik. Dimensioner är kopplade till ""Vem"". Kan vara flera eller färre beroende på uppsättning av Dimensioner. Namn kan variera."
Dokumentdatum - dokumentdatum sätts per automatik till samma som bokföringsdatum men kan ändras här och därför skilja sig från bokföringsdatum, t.ex. om fakturan inkommer avseende en stängd period kan dokumentdatum användas för fakturadatum.
Dokumentkälla - Anges vilken typ av dokument som avses.
Dokumentnummer - fakturans dokumentmummer i BeX (fakturanummer. sätts automatiskt).
Dokumenttyp - Faktura, kredit eller betalning.
**Dröjsmålsränta ** - Dröjsmålsränta i % (årsvärde). Olika ränteprocenter kan användas för olika kundbokföringsgrupper.
Ej restorder - Om det är en grossistorder utan betalning så avslutar denna funktion ordern vid bokföring.
E-post - e-postadress som skall användas vid distribution via e-post. Används för utskick av följesedel (order), utskrift på kvitton (butik) och på fakturor (kund).
Ersätts med - Om nivåer som fylls i uppfylls ska annan frakttjänst användas. Används i samband med: minsta vikt, maxvikt och maxvolym
Extern referens - Används för vissa integrationer och är en information för att identifiera kunden i det externa systemet. (endast kunder användande magento integration EJ vi BeX API).
Externt dokument - Om Externt ordernummer finns fyll i det här.
Externt Dokument nr - Fritext externt dokumentnummer.
Externt fakturanr. - Fritext externt fakturanummer.
Externt leverans nr - Om externt leveransnummer finns tillhanda.
Externt leverantörsnummer - Fritext externt leverantörsnummer.
Externt nummer - Om det skapats upp externt där den externa partnern har ett eget värdebevisnummer i sitt system.
Externt ordernr - Fritext externt ordernummer. OBS! Om Internorder kommer internt Inköpsordernummer stå här. Det ska ej tas bort.
Externt system - Välj integration mot TA om det används, exempelvis nShift (fortsatt kallad Unifaun i Bex) om nShift TA- används.
Externt verifikat - externt verifikationsnummer kan användas fritt. Fältet kan exempelvis användas för att märka verifikationen med en kod som finns på underlaget.
Faktura kundnummer - Används när ett annat kundnummer ska faktureras. Fylls ett kundnummer i här kommer det kundnumret att användas på fakturor tillhörande orders för denna kund.
Faktura som e-post - Ska kunden få faktura via e-post vid bokföring. Gäller endast icke-betalda orders. Om "Ja" kommer e-post med faktura triggas till email på order vid bokföring från BeX. Måste ha uppsatt korrekt e-post-inställningar. Läs mer här.
Fakturarabatt % - Om en fakturarabattsgrupp sätts kommer den % rabatten är i visas. Man kan även fylla i en rabatt manuellt. Alltid i %.
Fakturarabattsgrupp - Om kunden ska ha en rabatt i % på hela fakturan kan den väljas i drop-down. Om kunden alltid ska ha en stående rabatt kan man sätta upp fast fakturarabattsgrupp och sätt på kundkortet. Läs mer om fakturarabatter här.
Faktureras kundnr - Anger kundnummer som sedan hämtar information från kundkortet. All kundinformation som satts på kundkortet kommer fyllas i. Allt från kundkortet som hämtas går att redigeras på fakturan.
Fax - Registrerar kundens faxnummer.
Faxnummer - Om butiken använder fax. Kan även användas som fritextfält.
Fr.o.m - Det från och med datum körningen är gjord.
Fraktare - Den turfraktare som kommer användas för leverans av ordern. Kan sättas på kundkortet så det används på manuellt skapade orders för den kunden.
Fraktavgift - Avgift för frakt som läggs på manuellt skapade orders.
Fraktinformation - Vilken fraktare och fraktjänst som används. Detta kan bytas och skickas om till TA. Även tillägg för Godsmarkering och total vikt går att lägga till. När frakt har skapats från TA-system syns tracking här om det inte ligger kopplat till paket-raden.
Fraktjänst - Den turfraktjänst som kommer användas för leverans av ordern. Kan sättas på kundkortet så det används på manuellt skapade orders för den kunden.
Födelsedatum - Datum för kundens födelsedag.
Företag - "Har man flera bolag kan man koppla säljare/lager/transaktioner till ett specifikt bolag. E.g.:
Säljare: Om säljaren endast ska kunna sälja i ett specifikt bolag. Lämnas tomt om säljaren ska kunna arbeta i flera bolag.
Värdebevis: Endast giltig hos ett bolag"
Förfallen antal dagar - hur många dagar som fakturan varit förfallen. Uppdateras varje gång man öppnar bilden för påminnelser.
Förfallet belopp - förfallet belopp i bokförd valuta (utländsk valuta eller lokal valuta)
Förfallodatum - När fakturan förfaller och påminnelse ska skickas ut. Styrs av betalningsvillkor om det sätts, om annat datum inte sätts här. Påminnelsestruktur sätts under Finans-Kundreskontra-Inställningar-Påminnelsenivåer.
Förfallodatum - fakturans förfallodatum.
Förfallodatum - fakturans förfallodatum.
Giltighetstid / dag - Hur många dagar bonuschecken ska vara giltig
Godsmärkning - Markering för försändelsen. Syns i Packbild samt skickas till TA.
Hemsida - Om Grossistkund, länk till kundens hemsida.
Huvudkälla - anger inom vilken process som transaktionen är skapad.
Hyllplats -
Höjd - Standard om inget annat angetts på artikel. Anges i meter.
IBAN - Butikens IBAN.
ID - Kan sättas, men annars skapar BeX upp det. Blir länk till uppsättning av filtrering. Använd EJ specialtecken.
Ingen påminnelse - Kunden ska eller ska inte kunna få påminnelser på köp som gått över tiden för betalning
Ingen räntefaktura - Kunden ska eller ska inte kunna få räntefaktura på köp som gått över tiden för betalning.
Ingen utskrift av dokument vid fakturering av order - "ON/OFF" - Om "ON" kommer orders med denna butik skriva ut fakturadokumentet vid bokföring. Om "OFF" kommer orders med denna butik inte skriva ut det dokumentet vid bokföring
**Ingen utskrift av dokument vid leverans av order - "ON/OFF" ** - Om "ON" kommer orders med denna butik skriva ut leveransdokumentet vid bokföring. Om "OFF" kommer orders med denna butik inte skriva ut det dokumentet vid bokföring
Inkludera retur PDF i retur e-post meddelade - "ON/OFF" - Om "ON" kommer retur PDF med i eventuella email utskick vid bokföring av retur. Om "OFF" skickas endast email. Notera: behöver ha email utskick uppsatt. Se epost för uppsättning.
Inlöst - Om det är inlöst.
Innehåll - Ange allmän beskrivning om vilken typ av varor som skickas. Detta kan även anges vid bokföring av order, men tas härifrån som standard om ifyllt.
Installerad på enhet - ID som enheten terminalen är installerad på har fått.
Installerad tidpunkt - När den installerades.'.
Kassalåda - Har terminalen en kassalåda.
Kod - "Fraktare:Ange frakttjänsten kod. Om TA system används måste kod stämma med frakttjänstens kod i TA-systemet, e.g. DADOM för DHLs tjänst Express Worldwide (Domestic) för nShift (Unifaun).
Värdebevis: Kod för värdebevis, unit för varje värdebevis"
Kollektion - Om beställningen/ordern/fakturan/krediten är kopplad till en specifik Kollektion. Kollektionen är inställd på beställningen. Det tas inte från artiklarna.
Kommentar - Fritext kommentar
Kontakt - Fylls i vid användning av kontaktpersoner på orderbekräftelse, fakturor och andra dokument.
Kontinuerlig - Kunden har ett bonusbelopp som fylls på vid köp och och summan kan tas ut närsomhelst vid köp. Istället för nya bonuscheckar vid körning har varje kunde ett fast värdebevisnummer som fylls på.
**Kontonummer ** - Här hämtas eller skrivs det kontonummer som raden skall konteras på.
Kontrollenhetstyp - Endast POS, ej MPOS. Om POS sätt den typ av skattenehet som används.
Kopplas till - Lägga till koppling till kreditnota.
Kopplas till Dokument - Vilket dokument skapandet av värdebeviset kan härledas till.
Kopplat belopp - Kopplade transaktioner som identifierats av Bex alternativt manuellt kopplade transaktioner eller en kombination av båda alternativen.
Kortterminal - Vilken Adyen-integration som används för terminalen.
Kredit - Beviljad maxgräns för kredit.
Kredit som e-post - Ska kunden få kreditnota via e-post vid bokföring. Om "Ja" kommer e-post med kreditnota triggas till email på order vid bokföring från BeX. Måste ha uppsatt korrekt e-post inställningar. Läs mer här.
Krediteras kundnummer - Anger kundnummer som sedan hämtar information från kundkortet. All kundinformation som satts på kundkortet kommer fyllas i. Allt från kundkortet som hämtas går att redigeras på kredit.
Kreditrabatt % - Om en kreditrabattsgrupp sätts kommer den % rabatten är i visas. Man kan även fylla i en rabatt manuellt. Alltid i %.
Kundbokföringsgrupp - "Bokföring: Obligatorisk för bokföring. Hur fakturan ska konteras med uppsättnings för kundreskontrakonto och fraktkonto med mera. Läs mer om Kundbokföringsgrupp här.
Påminnelse: Påminnelsenivån skall kopplas till den kundbokföringsgrupp och indirekt de kunder som nivån skall gällas för. Detta möjliggör olika villkor och texter för olika bokföringsgrupper.
Kund: Bestämmer fraktkonton och kundreskontrakonto med mera för ett dokument med denna kund. Läs här för mer information och kontakta er ekonomi om ni är osäker på vilken mall som bör användas om det finns fler."
Kundfilter - Används ej. Legacy.
Kundgrupp, Kundkategori och Kundklassificering - Sätt att gruppera sina kunder för bättre hantering, uppföljning och filtrering.
Kundkortsnummer - Fylls i vid ny registrering vid användning av medlemskort för kundregistret.
Kundnummer - Här ligger kundens kundidentitet som identifierats av BeX. Om inte så kan man skriva kundens nummer, namn, adress etc för att identifiera kunden och på så sätt söka reda på kundnummer.
Kurs (VALUTA) - här visas kursen som gäller för dagens datum för vald valuta. Kursen kan ändras vid behov.
Kvantitet - Totalt beställda föremål.
Kvarstående belopp - doumentets kvarståede belopp i ursprungligvaluta.
Kvarstående belopp LCY - doumentets kvarståede belopp i ursprungligvaluta.
Kön - Möjlighet att sätta kön på kunden för filtrering.
Lager - Lager som beställningen måste levereras från.
Lagerställe - "Frakttjänst: Koppla frakttjänsten till ett unikt lagerställe som ska använda tjänsten. Kommer ordern in med denna frakttjänst kommer lagret på ordern automatiskt ändras till lagret på frakttjänsten. Ska användas i samband med Click&Collect. Click&Collect kan endast användas med modulen Web2Store. Kontakta BeX Support för mer information.
Faktura/kredit: Om artiklar läggs till på faktura/kredit behöver lagerställe sättas för uttag.
Butik/kund: Vilket lagerställe butiken/kunden är kopplad till. Vid köp i POS kommer det lagerställets saldo användas."
Land - Vid registrering av kund i kassaterminalen är standardland taget från butikens Mallkund. Vid e-handels order används land på order. Landet står på fakturor och följesedlar, landet används som underlag till frakt och tull. Vid import via Bgmax tas land från filen.
Level - Påminnelsenivåerna anges med en siffra. Första nivån anges lämpligen med 1, nästa nivå med 2 osv.
Leverans SMS - Lär mer om SMS utskick här.
Leverans som e-post - Ska kunden få leveransbesked via e-post vid bokföring. Om "Ja" kommer Epost med leverans triggas till email på order vid bokföring. Behövs ej om e-post skickas från E-handel. Måste ha uppsatt korrekt e-post inställningar från BeX. Läs mer här.
Leveransadress - Om annan skapad leveransadress ska användas, välj den i drop-down. Läs mer om Leveransadress på Kundkortet. Information som fylls i under Leveransadress kommer skrivas ut på Följesedel samt som leveransadress på alla dokument. Denna adress används även för skapande av fraktsedel och skickas således till TA. För leverans till butik används butikens adress om inte annan Leveransadress anges här.
Leveransdatum - Datum för utleverans.
Leveransinformation - Information om kunden, ordern och leveransvillkor etc. Finns länkar till order kvitto/faktura och kundkort.
Leveransnotering - Fritext. Information gällande leveransen.
Leveransvillkor - Information för grossister för hur man ska leverera varor till kunden. Incoterms rekommenderas.
Leverantörsnummer -
Levererad kvantitet - Kvantitet som har skickats på beställningen.
Listpris - Information för grossister som vill skriva ut en lista på rek. säljpris.
Lås kurs - Möjlighet att låsa kursen.
Låshastighet - WMS-funktion.
Längd - Standard om inget annat angetts på artikel. Anges i meter.
Makulerad - Om värdebeviset skrivits av och det avskrivningsdokument det således tillhör.
Mallkund - Vilken "Mallkund" som ska användas vid köp. Varje butik behöver ha en Mallkund så att BeX kan skapa köp mot ett kundnummer. Detta blir butikens kund. Om det är en ny butik behöver en mallkund skapas för butik. Läs mer om mallkund här. För designera ett kundkort till mallkund, klicka i "mallkund". Ska EJ används om det inte är en mallkund som sedan ska sättas på ett land och används för skapande av kunder från e-handel eller POS.
Manuell Tracking - Om fraktsedel med tracking redan skapats hos TA eller fraktare kan trackingnummer läggas till manuellt.
Minsta kvantitet - Ange det minsta antalet av produkten som ska säljas för att priset ska gälla.
Mobil - Mobilnummer för kontakt. Används för fraktsedel mot TA.
Moms - Ange om priset är ink eller ex moms. Är moms inräknat i priset eller ska det läggas på av BeX på orderrraden om moms ska betalas. Läs mer om ink och exkl moms priser under Prislista.
Moms% - sätts av systemet baserat på bokföringsinställningarna.
Momsbelopp - systemet beräknar ut momsbeloppet vid momstyp = Normal. Omvänd moms för till exempel EU leverantörers varor och tjänster.
Momsnr - Butikens momsnummer. Om butiken inte har ett eget används företaget. Skrivs ut på kvitton.
MPOS Inlogg - Endast MPOS, ej Gamla POS. Logga ut efter varje köp - sätt som "Off" om man ej vill att detta sker. Då används "Automatiskt utloggning efter x minuter". Välj hur många minuters inaktivitet som är tillåten innan utloggning sker.
MPOS Skippa papperskvitto - Utskrivt av papperskvitto måste väljas manuellt och default är att kvitto ej skrivs ut om detta sätts till On. Kvitto per epost skickas fortsatt om epost fylls i.
Multiplikator - Hur många gånger mer bonus ska kunden få. Om man ska ge mindre bonus för e.g. Rea produkter kan man sätta e.g. 0.5. Då får man bara hälften så mycket poäng per spenderad krona, medan 2 ger dubbelt så mycket. 0 och 1 ger samma, alltså ingen extra utan vanlig kurs.
Namn - "Kund: Fylls i vid registrering eller när kunden registrerar sig på hemsidan/webbshoppen. Används på kundordrar, syns på fakturor och används som underlag till leveransadress.
Butik: skrivs ut på kvittot
Säljare: Kan ses i rapporter för säljare och kan kopplas till försäljningar"
Namn2 - Fylls i vid registrering eller när kunden registrerar sig på hemsidan/webbshoppen. Används på kundordrar, syns på fakturor och används som underlag till leveransadress.
Nivå - Dokumentets påminnelsenivå; 1, 2 etc.
Nr - """Nr"" avänds för många olika typer av nummer i olika vyer. Kan vara kundnummer, radnummer, ordernummer etc.
Kund: Unikt kundnummer som skapas automatiskt vid ny registrering om inget annat anges. Kan ej ändras."
Nyhetsbrev - Information om kunden vill ha nyhetsbrev eller inte.
Omvänds moms - sätts av systemet baserat på bokföringsinställningarna.
Orderbatch - Möjlighet att se vilken batch en order ligger i samt att byta batch.
Orderdatum - Dag då fakturan/krediten/ordern skapades. Kan sättas till annat datum.
Orderstatus - "• Preliminär - status en manuell ordern skapas med. Redigeringsstatus men där orderrader inte reserverar lagersaldo.
• Ej leveransklar - status man sätter på ordern. Redigeringsstatus där orderrader reserverar lagersaldo. Har ordern denna status kommer orderrader alltså påverka tillgängligheten antal läggs till på orderraderna.
• Leveransklar - status man sätter på ordern när ordern är redo för lagret att hantera. Sätts denna status går det ej att lägga till vidare orderrader eller redigera lagda orderrader. Sätter man denna status ska ordern vara redo för lagret att leverera ut. Denna status är även en trigger för interna eller externa integrationer e.g. Internorderhanteringen eller mot OnGoing/3PL.
• Plockas - internstatus. Ordern får denna status per automatik om ordern sätts i Plockläge av lagret. Behöver en användas vid orderläggning."
Ordertyp - Om ordern tillhör en order typ sätts den här. Möjliggör filtrering i rapporter samt i orderlistan, och funktion för att skapa Inköpsorders baserat på ordertyp. Läs mer om Ordertyp här.
Ordertypskod - Kan användas för att skilja särskilda beställningar. Används som filter på orderrapporter. Till exempel Förbeställningar/ Pre-Order.
Org No. - Orginasationsnummer. Om butiken/företagskunden inte har ett eget används företagets.
Ort - Kundens ort fylls i vid registrering av kund eller när kunden registrerar sig på företagets hemsida. Orten står på fakturor och följesedlar, orten används som underlag till leveransadress i de fall separat leveransadress ej väljes.
Paketkod - Ange värdet för den typ av paket som ska skickas. Vanliga fraktare: PC för DHL och Postnord, PACKAGES för UPS. För mer information se i nShift Online Kodlistor under Hjälp/Kodlistor. Välj kollislag.
Pausad tills - Tills när ordern är pausad.
Paused - WMS-function. Indikerar att ordern är pausad för leverans.
Period - då man ger kunden återbäring tex. varje månad eller varje halvår. Bonuskörningar görs som skapar värdechckar som kan skickas på Print eller emailas ut.
Pinkod - Endast POS. Pinkod förinlogging i POS. Man kan sätta egen, annars väljer BeX en. Samma PIN kan inte användas på flera säljare.
Plusgiro - Butikens plusgiro.
Postkod - Vilken postkod butiken har. Skrivs ut på kvitton.
Postnr - Kundens postnummer fylls i vid registrering av ny kund eller när kunden registrerar sig på företagets hemsida. Postnumret står på fakturor och följesedlar, numret används som underlag till leveransadress i de fall separat leveransadress ej väljes.
Pris - Varans försäljningspris
Priser inkl. moms - Används för att ta bort/lägga till moms i priset för den specifika kunden. Sätter man Inkl Moms = Off kommer pris där moms inte är inräknat användas. Betyder att priser som är exklusive moms behöver upprättas. Lär er mer om Priser här.
Prisgrupp - Prisgrupp och således priser som ska användas om artiklar läggs till på fakturan/krediten. Möjlighet att koppla en kund till olika prisgrupper finns. Exempel på prisgrupper kan vara konsumentpriser och wholesalepriser.
Prisgräns för moms - Ange det lägsta beloppet från där moms inte ska debiteras (Används endast i USA). E.g. priser över $100 ska ej moms läggas på. Kräver inställning Försäljningskatt = On under Standardvärden. Läs mer här.
**Radnummer ** - radnummer sätts av systemet.
Referens - Referens för fakturan/krediten/ordern om sådan finns. Visas på standard fakturadokument vid utskrift.
Region - Kundens region fylls i vid registrering av kund eller när kunden registrerar sig på företagets hemsida. Regionen står på fakturor och följesedlar, regionen används som underlag till leveransadress i de fall separat leveransadress ej väljes.
Returadress - Ange värden dit varor ska returneras.
Räknare faktura - Om köpet ska vara kopplat till specifik räknare för faktura. Läs mer här.
Räknare leverans - Om köpet ska vara koppla till specifik räknare för leverans. Läs mer här.
Räntefakturabelopp - beräknat räntebelopp om räntefakturan bokförs.
Samfakturera - Ska kunden samfaktureras. Alla fakturor kommer ej bokföras vid utleverans utan finns tillgängliga för samfakturering under "Finans".
Screen URL - Om butiken använder en kassa med extra skärm ut mot kund kan en URL för bilder läggas in. Den kommer då användas för att visa bilder på den extra skärmen.
Secret - Terminalens secret.
Senast Inlöst - När värdebeviset senast användes.
Senaste påminnelsedatum - datum då påminnelse på tidigare nivå bokfördes.
Senaste påminnelsenivå - här anges för vilken gång fakturan påminns enligt strukturen i påminnelsenivåerna.
Shop on the Go QR code - Läs mer om Shop on the Go här
**Skapad av: ** - Vilken användare som skapat dokumentet.
Skapad och utfärda - När det skapats och när det utfärdats - kan variera om det är ett presentkort skapats från batch. Presentkortet utfärdas inte förens det köps, men kan skapas tidigt om det görs via en batch.
**Skapad tidpunkt: ** - Tid och datum dokumentet skapats i systemet.
Skicka epost - Om e-post ska med Följesedel ska skickas till angiven adress.
Skippa räntefaktura - alla rader som ligger i listan kommer att visa nej här.
Skriv ut faktura - Om BeX ska trigga utskrift av faktura direkt vid bokföring av order. Fakturan kommer noteras som utskriven i Historiken. Om Nej kommer ingen utskrift triggas och fakturan kommer stå som icke utskriven i historiken tills den skrivs ut. Det underlättar om man har bulkutskrift av fakturor, eftersom det blir en filtreringsmöjlighet. Inställning på kundkort trumfar inställning på butik gällande utskrift av Faktura. Sätts "Ja" kommer utskrift göras även om Butik har inställning Nej. Läs mer om inställning av utskrift på butik här.
Skrivare A4 - Vilken A4-skrivare terminalen använder.
Skrivare adressetikett - Används vid brev för att skriva ut adressetikett. Man sätter upp en mall för etiketter under Försäljning → Inställningar → Addressetiketter. Läs mer här. Denna mall väljs i drop down och vid användning på order kommer etiktt med kundens address skrivas as ut. Förutsätter även uppsättning av av en etikettskrvare för addressetiketter.
Skrivare Kvitto - Vilken kvittoskrivare terminalen använder.
Slut - När kampanjen ska sluta. Om det är artiklar som inte ska få bonus, välj datum 100år framåt.
Språk - Information om vilket språk kunden/säljaren/POS har. Språkkoden används för att bestämma språk på dokument, eg. faktura eller leveransbesked.
Stad - Vilken stad butiken ligger i. Skrivs ut på kvitton.
Standardvikt - Standardvikt som ska användas vid leverans.
Start - När kampanjen ska börja.
Start och slut - Det datumintervall då priset ska gälla
Startdatum - Om bonusystemet ska startas vid ett specifikt datum kan det väljas
Status - Visar orderstatusen som beställningen har tilldelats. Orderstatus styr också om beställningen ska visas under Lager / Utleverans. De statuser som påverkar utgående är "Leveransklar" och "Plockas". Vid bokföring av retur kommer ersättningsorder bli Leveransklar och hamn i lagrets orderflöde precis som andra orders.
**Stängt datum ** - dokumentets stängningsdatum , t ex när blev en faktura slutbetald.
Stängt löpnummer - Senast stängda löpnummer-
SWIFT - Butikens SWIFT.
Sälj till / Fakturera Namn - Kundens namn.
Sälj till kundnummer - Kundnummer för vilket beställningen skapas
Säljare - Vilken säljare som ska vara kopplad till köpet/fakturan/krediten/kunden. Säljaren registreras på ordern och man kan följa upp försäljning per säljare i rapporter.
Säte - Vart företaget har säte. Om butiken inte har ett eget används företagets.
T.o.m - Det till och med datum körningen är gjord.
TB - Belopp-KSV = TB1.
TB1 - ((Belopp-CSV) / ​​Belopp) * 100 = TB1%.
Telefon - Registrerar kundens/butikens telefonnummer, syns på fakturor.
Terminalnr - Vilket terminal nr terminalen har.
Text - Här skriv den påminnelsetext ut som skall skrivas ut på påminnelsen tillsammans med informationen om vilka fakturor som är förfallna till betalning.
Tillåt Byte - Ska bonus ges även vid byta av varor.
Tillåt faktura - Aktiverar möjligheten att fakturera kunden i kassaterminalen.
Tillåt Kontantuttag - Ska säljaren ha behörighet att ta ut kontanter ur kassan.
Tillåt Prisändring - Endast POS. Ska säljaren ha behörighet att ändra priset på varor.
Tillåt Rabatt - Endast POS. Ska säljaren ha behörighet att ge rabatter.
Trackinglänk - Ange länk som ska användas i email-mall för att kund ska kunna få "Tracking" för sin sändning. Förutsätter att man använder BeX-email och inte email från sin e-handel för e.g. orderbekräftelse.
Typ - "Butik: Markbutik eller E-handel.
Värdebevis: (e.g. giltighetstid)
Ankomstregistrera: typ av dokument (kredit/faktura)"
Urspr.pris - Information för användare av BeX E-handel, visar ursprungligt pris på hemsidan och i POS, kan användas med datumintervall för att rabattera varor.
Utestående kvantitet - Kvantitet som lämnas att skickas på beställningen.
Valuta - Registrerar vilken valuta kunden handlar i, värdebeviset är utfärdat i etc.
Valutakurs - valutakurs som använts vid bokföring av dokumentet.
Variant - Om olika storlekar/färger ska eget pris, välj den variant priset som skapas ska tillhöra. Lämnas blank om priset ska gälla alla varianter.
Verifikationsnummer -
VIP - Indikerar att det är en viktig kund.
Webbplats - Företagets webbplats om en sådan finns. Om butiken inte har ett eget används företagets.
Öppen - Ja eller Nej. "Öppen Ja" betyder att dokumentet har ett kvarstående belopp.
Översikt -
Övrigt - Övrig information om kunden. Fritext.